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关于物资采购及仓库管理制度_金太郎仓库管理系统

时间:2023-03-04 03:59:43 | 浏览:1290

第一条 总则为加强企业规范化管理,确保企业能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。第二条 目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制, 确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。第二条 适用范围本制度适用于本院设备

第一条 总则

为加强企业规范化管理,确保企业能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。

第二条 目的

选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制, 确保供货商提供的产品满足单位的规定要求。

第二条 适用范围

本制度适用于本院设备及物资(单笔价值贰万元以上)的采购,价格之审核、下单、订购、验收等,除另有规定外,悉依本制度处理。

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第三条 权责

(1) 由经营管理部门负责对物料的采购工作。

(2) 使用部门、技术部门负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。

(3) 使用部门和经营管理部负责对采购回的设备、物资进行验收。

第四条

采购计划的制定

(1)经营管理部根据各部门、各项目部提供的购置申请表,经审核后,报主管副院长、院长(中心主任)批准后实施采购。

(2)为保证我院在整个采购过程中对产品的品质确认、询价、供货商的选取及最终产品购销合同谈判中处于有利地位,一般正常采购周期从收到采购申请表至设备、物资到货,不少于15个工作日。特殊情况下,经单位负责人批准后,可缩短采购周期。

(3)采购计划经院长(中心主任)核准后,经营管理部与财务部各持一份,经营管理部依经批准的《采购计划》进行采购作业,财务部根据购置计划安排采购所需的资金。

第五条

采购的实施

1、选择供应商

1)、优先选择【供应商名录】中信誉良好的供应商;

2)、经营管理部应挑选三家以上的供应商询价,以作比价、议价依据;

3)、在审价时,认为需要再进一步议价的,由采购负责人亲自与供应商议价;

2、价格调查

1)、已核定之物料,采购部必须经常分析或收集资料,作为降低成本之依据;

2)、本单位各项目部及有关部门,均有义务协助提供价格讯息,以利经营管理部比价参考;

3)、已核定之物料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明;

4)、采购数量或频率有明显增加时,应要求供应商适当降低单价;

5)、采购部应随时掌握市场价的浮动数据,以利于更好的把握市场;

3、 询价和比价精选资料

可修改编辑

1)、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同,采购人应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象;

2)、采购人员根据过去采购的情况,市场变化情况,以及公司成本预算等情况,确定采购目标价格;

3)、在得到供应商的报价信息后,采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对,以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求,并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较,以便选择条件最优的供应商;

4)、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送申请购入项目或部门确认;

5)、专业材料或用品,经营管理部应会同使用部门共同询价与议价;

6)、在供应商的报价条件不能满足要求时,采购人员应与供应商进行磋商,以使双方最终在全部条款上达成一致。

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4、 订购作业

1)、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后,经营管理部负责起草采购合同,经院长(中心主任)批准后实施。合同中需要列明至少下列条款:

a、供应商资料:包括名称、地址、联系人、联系方式;

b、 采购物料的详细描述:包括品名、型号、规格等,如有超出标准的特殊要求需特别注明;

c、订单所采购的数量 /重量:单位包装数量/重量;包装件数;

d、 价格:单价,合计价、合同总额,定金或预付款

e、交付期:分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

f、付款方式

g、 标识:物料本身或包装上的文字标记(订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号) 。

h、 所需的质量证明资料(检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等)。

i、质量保证条款:发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

j、 装箱清单(送货单)和销售发票的要求。

2)、采购合同加盖公司合同公章生效。采购单一式二份,双放各保存一份。经营管理部部负责采购合同的存档。

3)、经营管理部控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

第六条

验收与付款

1、依相关检验与入库规定,经营管理部组织购置申请部门共同进行验收工作。

2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。经营管理部

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